關于2025年部門預算的說明

依照《中華人民共和國預算法》和市第十一屆人大四次會議批準的2025年部門預算批復，現將2025年部門預算說明如下：

******醫院財務各項預算收入合計34,077萬元，比上年同期實際收入32,249.26萬元（扣除政府貸收入4,885萬）增加1，827.74萬元，增加5.67%。

1.醫療收入預算30,600萬元，比上年同期29,001.69萬元增加1，598.31萬元，增加5.51%。

（1）門急診預算收入9,400萬元，比上年同期8,929.84萬元增加470.16萬元，增加5.27%。

（2）住院預算收入21,200萬元，比上年同期20,071.85萬元增加1,128.15萬元，增加5.62%。

2.財政基本補助撥款預算收入3,397萬元,比上年同期3,026.26萬元增加370.74萬元，增加 12.25%。

3.利息收入5萬元，科教收入15萬元。其他收入60萬元（復印費等）。

******醫院財務各項預算支出合計33,877萬元，比上年同期34,060.18萬元（扣除政府貸支出4,884.95萬元）減少183.18萬元，減少0.54%。

1.人員經費預算支出17,909萬元，比上年同期17,837.35萬元增加71.65萬元,增加0.4%。其中：工資、津貼支出7,405萬元；績效工資1,200萬元；養老金1,300萬元；職業年金420萬元；醫療保險費950萬元；工傷生育等52萬元；住房公積金900萬元；聘用職工工資2,100萬元；其他工資（返聘人員等）150萬元；離退休工資、兩費等3,432萬元。

2.衛生材料費預算支出4,928.25萬元，比上年同期5,151.84萬元減少223.59萬元，減少4.34%，預算耗占比21.16%，比上年23.42%降低2.26%。

3.藥品費預算支出7,250萬元, 比上年同期6,966.89萬元增加283.11萬元,增加4.06%,預算藥占比22.88%，比上年23.14%減少0.26%。

4、固定資產折舊費900萬元，無形資產攤銷3.5萬元，提取醫療風險基金75萬元，財政等調撥資產折舊450萬元，科教經費11萬元，其他費用200萬元。

5.其他商品及服務預算支出（水電暖、辦公、維修、外檢外包等）2,150.25萬元, 比上年同期2,114.28萬元增加35.97萬元，增加1.7%。

我單位在年度預算執行中，收入方面要充分挖掘增收潛力，確保應收盡收、應繳盡繳；支出方面要按照部門預算批復的項目支出用途和額度，科學合理地管理使用資金，確保人員類經費、運轉類經費以及市委、市政府確定的重點項目支出及時足額到位，杜絕擠占、挪用、串項等行為，切實提高資金使用效益。