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一、詢價人：******有限公司
二、項目名稱：廣州水線公用工程管道保溫材料采購安裝項目
三、項目編號：GKXJ******1
四、采購方式：公開詢價
五、采購內容：管道保溫材料的供貨、包裝、運輸、裝卸、安裝以及售后、質保等。
標的物一覽表
序號 | 名稱 | 介質 | 管道外徑（mm） | 保溫厚度(mm) | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 橡塑管+0.3mm鋁皮 | 冰水 | 22 | 30 | 米 | 164 | 包工包料 |
2 | 橡塑管+0.3mm鋁皮 | 冰水 | 27 | 30 | 米 | 98 | |
3 | 橡塑管+0.3mm鋁皮 | 冰水 | 34 | 30 | 米 | 191 | |
4 | 橡塑管+0.3mm鋁皮 | 冰水 | 48 | 30 | 米 | 152 | |
5 | 橡塑管+0.3mm鋁皮 | 冰水 | 57 | 30 | 米 | 1074 | |
6 | 橡塑管+0.3mm鋁皮 | 冰水 | 65 | 30 | 米 | 15 | |
7 | 橡塑管+0.3mm鋁皮 | 冰水 | 76 | 30 | 米 | 579 | |
8 | 橡塑管+0.3mm鋁皮 | 冰水 | 89 | 50 | 米 | 278 | |
9 | 橡塑管+0.3mm鋁皮 | 冰水 | 108 | 50 | 米 | 68 | |
10 | 橡塑管+0.3mm鋁皮 | 冰水 | 133 | 50 | 米 | 221 | |
11 | 橡塑管+0.3mm鋁皮 | 冰水 | 159 | 50 | 米 | 515 | |
12 | 橡塑管+0.3mm鋁皮 | 冰水 | 219 | 50 | 米 | 272 | |
13 | 橡塑管+0.3mm鋁皮 | 冰水 | 273 | 50 | 米 | 15 | |
14 | 橡塑管+0.3mm鋁皮 | 冰水 | 325 | 60 | 米 | 92 | |
15 | 橡塑管+0.3mm鋁皮 | 冰水 | 377 | 60 | 米 | 15 | |
16 | 橡塑管+0.3mm鋁皮 | 冰水 | 426 | 60 | 米 | 15 | |
執行標準遵循GB/T 17794-2021《柔性泡沫橡塑絕熱制品》 | |||||||
六、報價要求：
1、人民幣報價。
2、報價包括貨物（材料設備）費、包裝運輸費、運輸保險費、裝卸費、安裝費、驗收費、質保費（含質保期內技術服務、所需的備品備件及專用工具）、售后服務費、技術支持費、稅金等一切費用，應價人須按報價函中的格式要求填寫。
3、供應商開具增值稅專票。
七、供應商資格條件：
1、具有獨立承擔民事責任能力的供應商；
2、單位負責人為同一人或者存在直接控股、管理關系的不同單位，不得同時參加本項目應價。（以開啟當天詢價人通過“天眼查”網站查詢結果為準）；
3、不接受聯合體應價；
八、成交原則：
1、采用最低總價（除稅價）成交方式確定成交供應商。（除稅價精確到小數點后兩位）
2、如出現最低總價（除稅價）一致的情況，則采取搖號方式確定中標供應商。
3、本貨物最高含稅總價限價為294898元，超過總價限價的應價文件均為無效文件。
九、商務要求：
1、結算方式：固定單價包干，數量按實結算。
2、付款方式：貨到驗收合格后，供方根據已確認的貨物數量開具等金額的增值稅專用發票，需方收到的等金額的增值稅專用發票后15個工作日內支付該次結算款的97.5%，剩余2.5%作為質量保證金，質保期內未發生質量問題的前提下期滿后15個工作日內無息退還。
3、服務期：合同簽訂之日起至質保期結束。
4、質保期：本合同下所有貨物驗收合格之日起1年。
十、服務要求：
1、供貨期、供貨地點：一次性供貨，收到需方供貨通知后7天內將貨物送至施工現場（廣州市），在貨物驗收完成之前如出現貨物毀損、滅失的風險，由供方承擔。
2、驗收條件：驗收時提供出廠合格證等資料。
十、報價文件：
1、報價文件包括報價函、報價明細表、營業執照復印件、法人代表身份證復印件、法定代表人授權委托書及授權人身份證復印件（若報價代表為法人代表則無需提供）。報價函、報價明細表、法定代表人授權委托書按詢價文件格式要求提供，以上資料及復印件均需加蓋公章、嚴禁涂改，否則視為無效報價。
2、報價文件用文件袋密封包裝，密封處應加蓋單位公章，包裝封面上應注明應價人名稱、項目名稱、項目編號及“在2025年7月9日16時之前不得啟封”字樣。未按要求包裝導致詢價人提前拆封的，后果由應價人負責。
十一、報價文件遞交：
1、截止時間：2025年7月9日16
2、地點：杭州市濱江區聚園路290號五樓成本管理部（招投標中心）
3、未在規定時間內送到的詢價文件不予接受。若快遞方式遞交的，則以快遞送達時間為準。
4、快遞單上備注項目名稱。
十二、錯誤修正
報價文件如果出現計算或表達上的錯誤，修正錯誤的原則如下：
評審小組對響應文件的報價文件進行審核，對發現計算、書寫等錯誤的，按以下原則進行修正：
（1）報價函總價與報價明細表合計金額不一致的，以報價函為準；但報價函存在明顯單位、文字錯誤的，則澄清、說明、補正；
（2）如果用數字表示的數額與用文字表示的數額不一致時，以文字數額為準；
（3）除明顯文字錯誤外，響應文件的大寫金額和小寫金額不一致的，以大寫金額為準，但大寫有明顯單位、文字錯誤的除外；
（4）總價金額與按單價匯總金額不一致的，以合計金額為準，修改綜合單價；
（5）單價金額小數點或者百分比有明顯錯位的，以報價明細表的總價為準，并修改單價；
（6）對不同文字文本響應文件的解釋發生異議的，以中文文本為準。
（7）對漏（缺）報項、多報項的處理：采購文件中要求列入報價的費用（含配置、功能），漏（缺）報的視同已含在響應總價中，但在評審時取有效響應供應商中該項最高報價計入報價評審。對多報及贈送項的價格，評審時不予核減，全部進入評審。
同時出現兩種以上不一致的，按照前款規定的順序修正。按上述修正錯誤的原則及方法由評審小組調整或修正響應文件的響應報價，修正后的報價經供應商確認后產生約束力，供應商不確認的，其響應無效。
十三、聯系方式：
詢價人名稱：******有限公司
地址：杭州市濱江區聚園路290號
聯系人：付工、張工
聯系電話：******、******
紀檢監督電話：0571-******
******有限公司
日期：2025年7月3日
