******有限責任公司（以下簡稱******集團”）******集團“小切口”監督項目服務進行公開比選?，F邀請有興趣的供應商前來參與比選。本項目對供應商的資格審查，采用資格后審。

一、項目基本情況：

1、項目編號：0675-250JOC004371

******集團“小切口”監督項目服務

3、采購方式：公開比選

4、采購需求：

******集團運行中的場館收銀管理系統（涉及全資控股子企業5家，總銷售點位23個）管理模塊廉政風險防控情況，流程篩查、穿行測試，查找制度、流程缺陷和漏洞，提出完善建議和輔助文本。檢查有價卡券、抵用券、代金券、體驗券的發放核銷管理情況，核查賬賬相符、賬實相符情況，提出管理建議，防范人員舞弊。

（1）制度與規范審查。檢查信息化系統相關管理制度（如開發、運維、安全、數據管理等）是否健全，是否符合國家法律法規及行業標準；核查流程文檔（如應急預案、權限審批記錄、變更管理日志）是否完整且執行到位。? ?

（******集團敏感數據（如財務數據、用戶信息、業務數據）的存儲、傳輸和訪問是否加密，服務器和企業云位置，權限分配是否符合最小化原則。進行網絡安全評估，檢查防火墻、數據加密等配置是否合規；?核查數據備份與恢復機制的有效性，是否定期備份或本地化導出保存關鍵核心數據并專人管理。

（3）廉政風險防控與合規性檢查?。進行功能驗證，檢查系統功能是否存在邏輯缺陷、勾稽關系錯誤、數據異常失真或冗余功能；進行人員與操作審計。重點檢查運維人員操作日志是否完整，是否存在越權操作或未授權訪問，是否存在以權謀私、公器私用、優親厚友、私開后臺端口等情況；訪談關鍵崗位人員（如系統管理員、開發人員），驗證其是否具備安全意識及合規操作能力；開展穿行測試，隨機抽取銷售收銀系統數據與財務日報數據和現金日記賬進行比對，核查是否存在賬外收銀、違規不入賬等情形（現場抽查的比例不低于銷售網點總數的50%）；檢查抵用券、代金券、體驗券等有價卡券印制、發放及核銷管理流程，核查抵扣核銷流程合規性。

5、最高限價：不超過人民幣10萬元，具體報價格式參照比選文件附件“報價一覽表格式”。

6、服務期：2025年7月30日前出具審計報告。

二、供應商資質要求（參加本次采購的申請人應具備以下條件）：

1、供應商具有獨立承擔民事責任的能力（提供法人或者其他組織的營業執照，自然人的身份證明）

2、供應商具有履行合同所必需的設備和專業技術能力（根據項目需求提供履行合同所必需的設備和專業技術能力的證明材料或相關加蓋公章的承諾函），項目組中至少需要1名IT專業人才（需提供相關證明材料）；

3、提供自2021年1月1日（含）以來承擔過類似本項目的業績（IT審計、信息化系統審計、全面風險評價等），提供合同證明材料；

4、申請人（供應商）在本次采購項目投標截止日前3年內（成立時間不足三年的、自成立時間起），在經營活動中沒有因違法經營受到責令停產停業、吊銷許可證或者執照、列入嚴重違法失信企業名單（黑名單），以國家企業信用信息公示系統（******）的查詢結果為準（提供查詢截圖或承諾書）。

未列入國家企業信用信息公示系統名錄的供應商，提供“在本次采購活動前3年內（成立時間不足三年的、自成立時間起），在經營活動中沒有因違法經營受到責令停產停業、吊銷許可證或者執照、列入嚴重違法失信企業名單（黑名單）”的承諾書，承諾書上加蓋公章；

5、本項目不接受聯合體，中選后不得分包或轉包。（提供承諾書）

6、供應商遵守國家、省、市有關法律、法規、規章等規定，嚴格履行法定職責，近3年無違法違規記錄或有違規情形但經有權部門認定完成整改的（提供承諾書加蓋公章）；

7、供應商在本次采購項目投標截止日前3年內（成立時間不足三年的、自成立時間起），在經營活動中沒有因違法經營受到責令停產停業、吊銷許可證或者執照、列入嚴重違法失信企業名單（黑名單），以國家企業信用信息公示系統（******）的查詢結果為準（提供查詢截圖）；

[注：未列入國家企業信用信息公示系統名錄的供應商，提供“在本次采購活動前3年內（成立時間不足三年的、自成立時間起），在經營活動中沒有因違法經營受到責令停產停業、吊銷許可證或者執照、列入嚴重違法失信企業名單（黑名單）”的承諾書，承諾書上加蓋公章]

8、供應商符合法律法規及市國資委、市審計局規定的其他條件（提供承諾書加蓋公章）；

9、本項目不接受聯合體響應。

三、比選文件的獲?。?/font>